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通知公告
 
2013年学校质量体系迎接现场监督审核计划
  审核人:

根据新时代认证中心计划:2013年5月对学校质量体系进行现场监督审核的通知,为了确保学校质量体系顺利通过现场审核,质量办针对近两年新纳入体系管理的项目组较多、准备工作量大,项目组质量人员业务能力参差不齐等因素,制定3月至5月迎审工作计划如下:

一、3月7日至4月11日,质量办组织对各职能部门、项目组的质量管理人员进行标准条款有关要求的进行新一轮培训,要求各相关职能部门和项目组指派专人全程参加培训,具体安排详见附件1;

二、4月12日至28日,质量办组织对各项目组质量体系运行证实材料进行审查,重点是2011、2012全年和2013年上半年所有体系运行证实材料。确保各项目组支撑体系运行的材料符合体系标准要求,具体安排详见附件2;

三、4月29日至5月15日,质量办组织对各项目组生产现场进行检查,重点检查工作环境、工作区域划分、设施(设备)的标识、使用、维护和保养等情况等,确保生产现场符合体系标准要求,具体安排详见附件3;

四、5月16日至现场审查前,质量办负责组织迎接审查组前期准备工作。

                                      国防科技研究院

                                       201336

 

附件1培训工作计划

序号

参加单位

1

3月7日

4.2讲解学校建立的文件化体系有多少文件及记录;修订个别文件及表格,如:定期走访顾客规定与记录,技术状态管理文件与记录等。

5.2讲解如何制定定期走访顾客计划与记录证据的保留。

6.2讲解有关人力资源管理的标准要求,学校相关文件的规定及需要保留的记录。

7.1各项目组项目/产品/合同实现的策划,讲解如何策划编写质保大纲,大纲内容、格式及审批要求。

7.2.1~7.2.3各项目组提供2011、2012、2013年来的销售合同、口头订单、技术协议等产品要求,结合产品有关要求讲解标准要求、学校文件规定及证据保留。

各项目组

科技处

人事处

2

3月13日

7.3.1~7.3.9结合项目组产品,讲解如何制定设计开发计划,确定阶段,明确输出文件,验证确认方法等内容。

各项目组

3

3月20日

7.4.1~7.4.4结合各项目组产品要求,确定采购需求,讲解如何评价供方,评价时有什么内容,由谁实施评价;对外包过程或外包方的要求如何体现,应提出什么要求和方法实施控制,如何实施验证,对新研采购品如何控制。

7.6讲解监视和测量设备的标准要求,学校相关文件的规定及需要保留的记录。

7.7讲解技术状态的相关标准(3206)要求,技术状态管理计划的制定及需保留的证据。

各项目组

科技处

实验室处

4

3月27日

7.5.1~7.5.8讲解生产和服务提供过程的条件、标识、防护等要求如何实施,各项目/产品如何识别特殊过程,特殊过程确认的内容、方法、频次及再确认的要求及做法;如何识别各自的顾客财产,如何标识、验证、保管和防护,出现问题如何处置。

7.5.1~7.5.8讲解各项目组如何识别关键过程,如何控制、标识和保留记录;产品的交付方式及证据;交付后的活动及需保留证据有哪些。

各项目组

5

4月3日

8.2讲解标准监视和测量的总要求。

8.2.1讲解标准顾客满意度调查、顾客抱怨、投诉的处理等内容及做法。

8.2.3讲解标准过程能力控制要求及学校开展KPI活动的做法及如何保留证据。

8.2.4讲解检验和试验的准则(三个阶段的准则与做法)检验人员授权、合格证书的编号、登记;成品检验和试验记录或委外的记录。

8.3讲解标准不合格品控制要求,如何确定不合格品审理人员资格、授权,识别项目组不合格品、保留不合格品处理证据。

各项目组

科技处

6

4月10日

6.3各项目组项目/产品/合同所需的生产设备、建立台帐、制定保养计划、对应保留记录。

6.4各项目组项目/产品/合同所需的工作环境、建立规定,按规定保留环境检测记录。

各项目组

科技处

实验室处

国资处

财务处

8.4讲解数据分析的对象:顾客、供方、产品、过程、财务等,运用哪些统计方法,形成的分析报告是什么。

8.5.1持续改进的对象:质量方针、质量目标、内/外部审核结果、数据分析结果、纠正/预防措施结果;对应年度改进计划、完成结果、如何考核。

8.5.2各过程实施结果有无存在问题,有无保留“纠正措施记录”;有无发生故障,如何归零。

8.5.3通过哪些统计技术识别预防措施的机会,如何开展风险管理、防措技术和产品有关的质量信息。

 

附件2:  质量体系运行证实材料审查工作安排

序号

审查项目组名称

备注

1

4月12日-16日

1、超高温结构复合材料重点实验室(1组)

2、无人机特种技术国防科技重点实验室(总体部)(2组)

3、稀土永磁电机及控制技术研究所(3组)

4、测控研究所(4组)

5、数控技术实验室(5组)

6、无人机特种技术国防科技重点实验室(控制部)(7组)

7、先进材料测试中心(8组)

8、飞行器可靠性工程研究所(9组)

9、功能型高性能高分子材料及制品研究中心(10组)

2

4月17日-19日

1、飞机电气系统研究所(11组)

2、碳/碳复合材料研究所(12组)

3、激光制造中心(13组)

4、稀有金属材料与加工研究所(14组)

5、航空火力与指挥控制系统航空科技重点实验室(16组)

6、航空声纳研究发展中心(17组)

7、无线通信与导航实验室(18组)

8、翼型叶栅空气动力国家级重点实验室(19组)

3

4月20日-24日

1、腐蚀与防护研究所(20组)

2、水下航行器研究所(21组)

3、计算机测控与仿真技术研究所(22组)

4、信息对抗飞行器技术研究中心(23组)

5、先进结构与材料研究所(24组)

6、结构动力学与控制研究所(25组)

7、航空结构完整性项目组(26组)

8、飞行器结构性能精细仿真与优化研究所(27组)

4

4月25日-28日

1、材料服役性能评估技术研究所(29组)

2、国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心(30组)

3、光电信息功能材料研究所(31组)

4、隐身/伪装材料项目组(32组)

5、精确制导与控制研究所(34组)

6、应用化学实验室(36组)

 

附件3:  现场检查工作安排

序号

审查项目组名称

备注

1

4月29日-5月11日

1、翼型叶栅空气动力国家级重点实验室(19组)

2、腐蚀与防护研究所(20组)

3、先进结构与材料研究所(24组)

4、结构动力学与控制研究所(25组)

5、航空结构完整性项目组(26组)

6、飞行器结构性能精细仿真与优化研究所(27组)

7、测控研究所(4组)

8、信息对抗飞行器技术研究中心(23组)

9、精确制导与控制研究所(34组)

10、航空声纳研究发展中心(17组)

11、水下航行器研究所(21组)

12、超高温结构复合材料重点实验室(1组)

13、碳/碳复合材料研究所(12组)

14、激光制造中心(13组)

15、稀有金属材料与加工研究所(14组)

16、材料服役性能评估技术研究所(29组)

17、国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心(30组)

18、光电信息功能材料研究所(31组)

19、隐身/伪装材料项目组(32组)

20、数控技术实验室(5组)

21、计算机测控与仿真技术研究所(22组)

友谊校区

2

5月12日-15日

1、先进材料测试中心(8组)

2、飞行器可靠性工程研究所(9组)

3、航空火力与指挥控制系统航空科技重点实验室(16组)

4、无线通信与导航实验室(18组)

5、稀土永磁电机及控制技术研究所(3组)

6、飞机电气系统研究所(11组)

7、功能型高性能高分子材料及制品研究中心(10组)

8、应用化学实验室(36组)

9、无人机特种技术国防科技重点实验室(总体部)(2组)

10、无人机特种技术国防科技重点实验室(控制部)(7组)

长安校区

科技园

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